BR-KSA-75: بيانات ضريبة الدفعة المقدمة مطلوبة في البند

النص الرسمي

If Prepayment Document Type code (KSA-30) is provided in an Invoice Line, then the following data is mandatory to provide in that invoice line – • Prepayment VAT category Taxable Amount (KSA-31) – Sum total of taxable amounts subject to specific VAT Category code of the prepayment invoice(s) • Prepayment VAT Category Tax Amount (KSA-32) – Sum total of tax amounts subject to specific VAT Category code of the prepayment invoice(s) • Prepayment VAT category code (KSA-33) – the VAT category code of the associated Prepayment invoice(s). • Prepayment VAT rate (KSA-34) – VAT rate of the specific VAT Category code of the prepayment invoice(s)

ماذا يعني؟

إذا ذُكر نوع مستند الدفعة المقدمة في بند، فيجب أن يحتوي البند على المبلغ الخاضع للدفعة وضريبتها وفئتها ونسبتها.

السبب الشائع

بند الدفعة المقدمة يحتوي على المرجع فقط دون بيانات الضريبة.

طريقة التصحيح

أضف في بند الدفعة المقدمة TaxSubtotal بالمبلغ الخاضع والضريبة والفئة والنسبة كما في فاتورة الدفعة.

هل الرمز يرفض الفاتورة أم يكتفي بتحذير؟ العبرة برد المنصة نفسه: ما يأتي تحت الأخطاء يعني الرفض، وما يأتي تحت التحذيرات تمرّ معه الفاتورة.

رموز قريبة

النص الرسمي من جدول قواعد التحقق في معيار تنفيذ الفاتورة الإلكترونية بصيغة XML الصادر عن الهيئة (الإصدار 1.2، القسم 13) · الوثيقة الرسمية. الشرح صياغتنا التوضيحية، وليس رأيًا نظاميًا.